予算実績比較表：Excelで作成した雛形-ダウンロード無料のテンプレート倉庫
登録なしで無料でダウンロードできる、予算実績比較表のテンプレートです。
予算実績比較表とは、売上が予算に達成できなかった場合と達成できた場合を分析し、要因を探ることを目的とした表です。
このページではA4横と縦の2種類のフォーマットを掲載していて、どちらも期間は1週間になっています。
達成率や粗利益などにはExcel関数と計算式を入力済みです。
作り方の参考や、月間に変更にしたり比較グラフを追加するなど、Excelで自由に修正しご利用ください。
Excelの「XLS形式」で作成していますので、多くのバージョンで使用可能です。
ダウンロードファイルはセキュリティソフトでチェックしています。
ダウンロードファイルは圧縮 (ZIP)しています、右クリックし「すべて展開」を行ってください。
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予算実績比較表 2017年12月日〜月日 週 部署 売上予算 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率 第一課 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00% 日 （月） 第二課 2,000,000 2,001,500 100.08% 1,429,000 572,500 28.60% 第一課 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04% 日 （火） 第二課 2,000,000 1,953,200 97.66% 1,508,000 445,200 22.79% 第一課 日 （水） 第二課 第一課 日 （木） 第二課 第一課 日 （金） 第二課 第一課 日 （土） 第二課 合計 10,800,000 10,471,800 96.96% 7,452,000 3,019,800 28.84%
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週間予算実績比較表 年月日〜月日 営業部第一課 日 曜日 前年度実績 本年度予算 本年度実績 売上高 売上総利益 売上高 売上高 達成率 売上原価 売上総利益 粗利率 月曜 3,200,000 1,050,000 3,300,000 3,012,500 91.29% 1,958,000 1,054,500 35.00% 日 2,200,000 682,000 2,000,000 2,001,500 100.08% 1,429,000 572,500 28.60% 火曜 3,300,000 745,000 3,500,000 3,504,600 100.13% 2,557,000 947,600 27.04% 日 2,300,000 652,900 2,000,000 1,953,200 97.66% 1,508,000 445,200 22.79% 水曜 日 木曜 日 金曜 日 土曜 日 合計 11,000,000 3,129,900 10,800,000 10,471,800 96.96% 7,452,000 3,019,800 28.84% |
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